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东阳市人大常委会办公室2016年部门预算
作者: 来源: 发布时间:2016-03-08 09:19:00

东阳市人大常委会办公室2016年部门预算 

  一、东阳市人大常委会办公室概况 

  东阳市人大常委会是东阳市人民代表大会的常设机关,对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会办公室是市人大常委会的办事机构,其主要职责是为主任会议、常委会会议、人民代表大会会议和人大代表行使职权服务。 

  二、东阳市人大常委会办公室概况2016年部门预算安排情况说明  

    (一)收入预算总体安排情况  

    东阳市人大常委会办公室概况2016年收入预算 1160   万元,其中:财政拨款 1160万元,占100 %  

    (二)支出预算总体安排情况  

    东阳市人大常委会办公室概况2016年支出预算1160万元。 

  按支出用途分类,包括人员支出660万元,日常公用支出157万元,项目支出343万元。 

  (三)财政拨款支出情况 

   2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面: 

  1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行:680万元,主要用于发放行政(参公)在职人员工资、各种补贴、奖金、社会保险;市级领导公务用车和一般公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;日常办公支出等;驾驶员工资。 

  2.一般公共服务支出-人大事务-人大会议:150万元,主要用于召开人民代表大会会议和常委会会议经费 

  3.一般公共服务支出-人大事务-人大监督:2万元,要用于加强对“一府两院”工作的监督和审查,包括会前调研、代表视察、会后跟踪监督,特指对财政的预算审查等工作所需费用。 

  4.一般公共服务支出-人大事务-代表工作:95万元,主要用于代表选举、培训、考察、体检和闭会期间的活动费用。 

  5. 一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出:96万元,主要用于人大法律的宣传教育、专项工作评议、《连环夺宝游戏开户送分》杂志出版费用、大件办公用品的购置、各级人大交流考察的接待费用、开展“东阳人经济回归工程”活动、人大网站的维护、人大机关干部的培训学习、领导出国等费用。 

  6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:65万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

  7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:26万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费, 

  8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:46万元,主要用于给行政(参公)在职人员缴存的长期住房储金。 

  (四)2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

  1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年拟安排因公出国(境)团组 2次,因公出国(境)2人,安排因公出国(境)费支出5万元,比上年下降50%。主要用于市人大常委会领导公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

  2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算45万元,比上年下降25%。主要用于接待全国各级人大考察交流等支出。 

  3.公务用车购置及运行费:2016年公务用车保有量16辆,安排公务用车购置及运行费62.3万元,比上年持平。公务用车运行费支出62.3万元,车均运行费3.9万元,主要用于保障领导参加重要会议、重大活动、重要来宾接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 

  

2016年部门收支预算总表  

部门单位:东阳市人民代表大会常务委员会办公室 

  

  

单位:元  

       

     

            

当年预算 

     

当年预算 

一般预算 

11602751.2 

一、基本支出 

   8170991.2 

其他资金 

  

       人员支出 

   6601891.2 

预算内暂存 

  

       公用经费支出 

594100 

预算外暂存 

  

       公务用车运行维护费 

623000 

国有资产 

  

       劳务费 

352000 

基金预算 

  

二、项目支出 

3431760 

国有资产暂存 

  

       专项公用类 

3381760 

  

  

       发展建设类 

    50000 

  

  

       政府性投资 

  

  

  

  

  

       

11602751.2 

       

11602751.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

2016年部门预算支出核定表 

东阳市人民代表大会常务委员会办公室 

           

单位: 

               

单位编码 

单位名称  

功能科目编码 

功能科目名称 

项目类别 

项目名称 

合计 

公共支出(本级) 

公共支出(结余) 

政府性基金 

合计 

  

  

  

  

  

11,602,751.20 

11,602,751.20 

  

  

101 

东阳市人民代表大会常务委员会办公室(主管) 

  

  

  

  

11,602,751.20 

11,602,751.20 

  

  

  101121 

  东阳市人民代表大会常务委员会办公室 

  

  

  

  

11,602,751.20 

11,602,751.20 

  

  

  

  

  

  

基本支出 

  

8,170,991.20 

8,170,991.20 

  

  

  

  

  

  

  人员支出 

  

6,601,891.20 

6,601,891.20 

  

  

  

  

2010101 

行政运行 

  

行政(参公)离休人员 

349,855.20 

349,855.20 

  

  

  

  

2010101 

行政运行 

  

行政(参公)在职人员 

4,881,180.00 

4,881,180.00 

  

  

  

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  

行政(参公)在职人员 

653,712.00 

653,712.00 

  

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

  

行政(参公)在职人员 

261,648.00 

261,648.00 

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

  

住房公积金 

455,496.00 

455,496.00 

  

  

  

  

  

  

  公用经费支出 

  

594,100.00 

594,100.00 

  

  

  

  

2010101 

行政运行 

  

福利费 

272,100.00 

272,100.00 

  

  

  

  

2010101 

行政运行 

  

工会费 

42,000.00 

42,000.00 

  

  

  

  

2010101 

行政运行 

  

行政(参公)在职公用 

280,000.00 

280,000.00 

  

  

  

  

  

  

  公务用车运行维护费 

  

623,000.00 

623,000.00 

  

  

  

  

2010101 

行政运行 

  

市级领导公务用车 

378,000.00 

378,000.00 

  

  

  

  

2010101 

行政运行 

  

一般公务用车 

245,000.00 

245,000.00 

  

  

  

  

  

  

  劳务费 

  

352,000.00 

352,000.00 

  

  

  

  

2010101 

行政运行 

  

驾驶员 

352,000.00 

352,000.00 

  

  

  

  

  

  

项目支出 

  

3,431,760.00 

3,431,760.00 

  

  

  

  

  

  

  专项公用类 

  

3,381,760.00 

3,381,760.00 

  

  

  

  

2010104 

人大会议 

  

常委会经费 

200,000.00 

200,000.00 

  

  

  

  

2010108 

代表工作 

  

代表活动费 

300,000.00 

300,000.00 

  

  

  

  

2010108 

代表工作 

  

代表培训考察费 

250,000.00 

250,000.00 

  

  

  

  

2010199 

其他人大事务支出 

  

连环夺宝游戏开户送分刊物经费 

250,000.00 

250,000.00 

  

  

  

  

2010199 

其他人大事务支出 

  

连环夺宝游戏开户送分网站维护费 

50,000.00 

50,000.00 

  

  

  

  

2010199 

其他人大事务支出 

  

东阳人经济回归工程经费 

100,000.00 

100,000.00 

  

  

  

  

2010199 

其他人大事务支出 

  

接待费 

400,000.00 

400,000.00 

  

  

  

  

2010108 

代表工作 

  

人大代表换届选举经费 

400,000.00 

400,000.00 

  

  

  

  

2010199 

其他人大事务支出 

  

人大法律宣教费 

50,000.00 

50,000.00 

  

  

  

  

2010199 

其他人大事务支出 

  

人大研究经费 

10,000.00 

10,000.00 

  

  

  

  

2010104 

人大会议 

  

人代会经费 

1,301,760.00 

1,301,760.00 

  

  

  

  

2010199 

其他人大事务支出 

  

因公出国经费 

50,000.00 

50,000.00 

  

  

  

  

2010106 

人大监督 

  

预算审查经费 

20,000.00 

20,000.00 

  

  

  

  

  

  

  发展建设类 

  

50,000.00 

50,000.00 

  

  

  

  

2010199 

其他人大事务支出 

  

办公设备购置费 

50,000.00 

50,000.00 

  

  

  

  

  

2016年东阳市部门预算按经济分类核定表 

东阳市人民代表大会常务委员会办公室 

   

单位: 

     

  

经济科目 

基本支出 

单位名称 

科目编码 

科目名称 

合计 

  

  

8,170,991.20 

东阳市人民代表大会常务委员会办公室 

  

  

8,170,991.20 

  

301 

工资福利支出 

6,044,574.00 

  

  30101 

  基本工资 

1,237,524.00 

  

    3010101 

    职务(岗位)工资 

334,560.00 

  

    3010102 

    级别(技术等级)工资 

822,588.00 

  

    3010105 

    机关工人技术等级工资 

24,300.00 

  

    3010108 

    机关工人岗位工资 

56,076.00 

  

  30102 

  津贴补贴 

2,174,898.00 

  

    3010213 

    特殊岗位津补贴 

2,820.00 

  

    3010214 

    生活性补贴 

1,253,232.00 

  

    3010215 

    工作性津贴 

670,812.00 

  

    3010235 

    离休人员生活补贴 

124,200.00 

  

    3010236 

    离休人员增发补助 

123,834.00 

  

  30103 

  奖金 

1,217,232.00 

  

    3010325 

    奖金 

1,217,232.00 

  

  30104 

  社会保障缴费 

133,560.00 

  

    3010402 

    医疗保险 

130,200.00 

  

    3010424 

    工伤保险 

3,360.00 

  

  30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

653,712.00 

  

  30109 

  职业年金缴费 

261,648.00 

  

  30199 

  其他工资福利支出 

366,000.00 

  

    3019909 

    其他工资福利支出 

366,000.00 

  

302 

商品和服务支出 

1,569,100.00 

  

  30226 

  劳务费 

352,000.00 

  

  30228 

  工会经费 

42,000.00 

  

  30229 

  福利费 

272,100.00 

  

    3022903 

    其他福利费 

272,100.00 

  

  30239 

  其他交通费用 

623,000.00 

  

  30299 

  其他商品和服务支出 

280,000.00 

  

    3029910 

    其他商品和服务支出 

280,000.00 

  

303 

对个人和家庭的补助 

557,317.20 

  

  30301 

  离休费 

101,821.20 

  

  30311 

  住房公积金 

455,496.00 

  

  

  

2016年东阳市部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

东阳市人民代表大会常务委员会办公室 

     

单位: 

       

  

  

  

  

      

预算数 

比上年增减(% 

说明 

三公经费 

    

1,123,000.00 

-15.00 

  

因公出国(境)费 

50,000.00 

-50.00 

  

公务接待费 

450,000.00 

-25.00 

  

公务用车购置及运行费 

623,000.00 

0.00 

  

    其中:公务用车购置费 

0.00 

0.00 

  

              公务用车运行费 

623,000.00 

0.00 

  

  


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